根據市委統一部署，2021年9月至12月10日，市委巡察組對遼陽市宏偉糧庫有限責任公司進行了巡察。 2022年2月28日，市委巡察組向宏偉糧庫黨委反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求，現將巡察整改情況予以公布。

 一、整改工作組織情況

 公司黨委履行巡察整改主體責任，加強組織領導、統籌協調，全面開展整改工作。按照市委巡察組反饋意見，公司黨委誠懇接受，照單全收，嚴肅對待，徹底整改，確定了七個方面19個問題，并細化為71項具體舉措。公司先后召開1次黨委會暨領導小組工作會議，2次整改工作推進會，形成了主要領導親自抓、分管領導牽頭抓、責任部門具體抓的聯動工作機制。截至目前，宏偉糧庫已制定及修訂出臺了二十項規章制度,巡察反饋的19個問題，已完成整改18項。 

 二、整改落實情況

（一）已整改完成的問題

 針對巡察反饋意見指出的需要整改的問題，真改實改，截至目前，共計18個問題已整改完成。

 1.關于以“差價糧”方式套取涉糧款問題的整改。

 整改結果及成效：一是加強培訓學習，公司在4月24日開展了新《糧食流通管理條例》釋義培訓學習；二是建章立制，修訂完善了《糧食出入庫管理規范》《“三重一大”決策制度實施辦法》并下發給相關部門，認真遵照執行；三是嚴格履行“三重一大”集體決策機制，確保糧食購銷價格合規合理，公開透明。遇有涉及糧食購入、銷售數量、價格等重大事項，及時召開現有班子及相關部門領導參加的會議，充分討論，集體決策，確保合法合規；四是進一步完善和改進了公司現有的管理考核體系，強化檢查考核手段，嚴格懲戒制度，杜絕糧食收售亂象發生；五是嚴格落實儲備糧網上拍賣管理要求；六是成立了公司黨委領導下的定價工作領導小組；七是制定了定價管理制度。

 2.關于低價售糧造成巨額虧損問題的整改。

 整改結果及成效：一是修訂完善《糧油購銷管理制度》《糧油入庫、普查、出庫檢驗制度》《糧食出入庫管理規范》，嚴格認真貫徹執行國家和省儲備糧公司制定的糧食購銷政策及計劃；二是建立糧食質量檔案，嚴格執行國家糧食質量標準，把好入庫質量關；三是拓寬售糧渠道，切實構筑糧食產業鏈、價值鏈，形成產銷融合的良好局面；四是成立公司定價工作領導小組，制定了《定價管理制度》。

 3.關于低于收購價定向銷售問題的整改。

 整改結果及成效：一是修訂完善《糧油購銷管理制度》，嚴格貫徹執行國家和省儲備糧公司制定的糧食購銷政策及計劃;二是修訂完善《“三重一大”決策制度實施辦法》《定價管理制度》規范決策行為，落實黨委會前置把關要求；三是成立公司定價工作領導小組。

 4.關于低價出售專營產品問題的整改。

 整改結果及成效： 一是修訂完善《糧油購銷管理制度》，嚴格貫徹執行國家和省儲備糧公司制定的糧食購銷政策及計劃；二是修訂完善《“三重一大”決策制度實施辦法》《定價管理制度》規范決策行為，落實黨委會前置把關要求；三是成立公司定價工作領導小組。

 5.關于低于收購價售糧問題的整改。

 整改結果及成效：一是建立糧食市場信息網絡體系，借助互聯網全面、準確地把握市場需求信息，開闊市場空間；二是建立精干高效專業營銷隊伍，拓寬銷售渠道，延伸糧食深加工產業鏈條，提高市場占有率；三是修訂完善《糧油購銷管理制度》《定價管理制度》，規范業務管理；四是廣泛應用低溫儲藏技術設備，提高科學儲糧水平，降耗減損，保障儲備過程中的糧食品質，為順價銷售奠定基礎；五是成立公司定價工作領導小組。

 6.關于違反政策提價收購問題的整改。

 整改結果及成效：一是修訂完善了《糧油入庫、普查、出庫檢驗制度》和《糧油購銷管理制度》，通過建章立制進一步規范管理。二是修訂完善《“三重一大”決策制度實施辦法》，規范決策行為，落實黨委會前置把關要求；三是成立公司定價工作領導小組；四是制定《定價管理制度》。

 7.關于項目竣工驗收沒有手續問題的整改。

 整改結果及成效：一是建立制度。建立了《工程項目管理制度》，明確了工程項目建設流程，加強項目建設管理，嚴格管理制度，規范運作；二是加強學習。于2022年4月8日組織項目管理人員學習《工程項目管理制度》《建筑工程質量驗收的程序和組織》，提升人員業務能力，提高管理水平。

 8.關于支付高額代理費問題的整改。

 整改結果及成效：一是核實情況。公司專班匯同遼陽市建廈招投標有限公司人員對項目的招標代理服務費、造價咨詢費進行逐項匯算，通過情況核實，支付的代理費在合理范圍內。二是完善公司招投標管理辦法。完善《招投標管理辦法及實施細則》，強化執行和監督。建立完善公司檔案管理制度，明確崗位職責，確保項目檔案分類保管。三是加強監督。公司監事會和紀檢監察部門加強過程管理和監督，從招標代理機構的選擇、招標文件的編制、評標定標、合同簽訂等各個環節實行全流程監督。

 9. 關于無理由追加建設費用問題的整改。

 整改結果及成效：一是開展調查核實。公司認真核對2014-2015年度危倉老庫維修改造項目資料，對項目管理中，資料、合同不嚴密、不完整、名稱不對位，上報資料中數據書寫不規范等問題做了調整修改。二是建立制度。制定了《公司工程項目建設資金管理辦法》，三是組織培訓學習。于2022年4月28組織技術科人員進行了業務知識培訓學習，嚴格執行管理辦法。

 10.關于增債減收造成國有資產流失，無依據核銷應付款問題的整改。

 整改結果及成效：一是建章立制，制定《企業資產損失財務核銷工作規則》《企業國有資產管理制度》，加強對往來資金的管理，嚴格按照相關規定進行核算處理。二是加強培訓學習，于2022年4月9日組織相關人員學習《企業資產損失財務核銷工作規則》《企業國有資產管理制度》及企業財務管理制度，嚴格執行財務規定。三是要求財務人員對往來帳款及時清理，進一步規范流程，避免資金流失；四是制定了《“三重一大”決策制度實施辦法》。

 11.關于經營收入不上賬，部分糧食交易未在公司賬目中體現，產生的利潤和資金去向不明問題的整改。

 整改結果及成效：一是核實情況。對2010年與廈門中谷糧油貿易公司3筆購買小麥交易資金往來賬目進行梳理，核清共13筆轉賬匯款，通過遼陽銀行建設支行賬戶付款共計1566.82萬元，該賬戶雖為對公賬戶，但沒納入企業統一核算，以現金方式記賬走平賬目；二是修訂《財務監督制度》《資金管理制度》。三是組織人員培訓學習。于2022年3月26日組織財務人員學習《財務安全管理制度》《財務監督制度》《資金管理制度》；四是開展自查自糾，認真檢查是否還存在沒有納入統一核算的賬戶現象，對已存在的問題立即整改。通過自查，沒有發現此類問題再次發生；五是聘請第三方審計機構對公司財務報表進行審計。

 12.關于利用個人賬戶處理對公業務問題的整改。

 整改結果及成效：一是完善修訂了《財務監督制度》《資金管理制度》，規范會計行為；二是加強培訓學習。于2022年3月26日組織財務人員貫徹和學習《財務安全管理制度》《財務監督制度》《資金管理制度》；三是聘請第三方審計機構對公司財務報表進行審計。

 13.關于大額現金收付賬外設賬問題的整改。

 整改結果及成效：一是開展自查。財務部于2022年3月末前認真檢查了公司帳務中是否還存在沒有納入統一核算的賬戶現象，檢查結果為自2015年后沒有此類現象發生；二是修訂制度。修訂完善《財務監督制度》《資金管理制度》《財務安全管理制度》，規范會計行為，要求每日工作結束必需清點資金，做到日清日結；三是組織培訓學習。于2022年3月26日組織財務人員認真培訓學習了新修訂《財務監督制度》《資金管理制度》及《財務安全管理制度》；四是聘請第三方審計機構對公司財務情況進行審計。

 14.關于公款私存問題的整改情況。

 整改結果及成效：一是開展自查。財務相關人員于2022年3月末前認真檢查了公司是否還存在公款私存現象，此類現象已經杜絕；二是規范財務管理，強化單位內部控制，定期對賬考核；三是組織培訓學習。于2022年3月26日組織財務人員認真培訓學習了新修訂《財務監督制度》《資金管理制度》及《財務安全管理制度》。嚴格按照財經法規要求進行賬務處理，堅決杜絕以任何理由、任何借口、任何形式將公款存入私人賬戶；四是聘請第三方審計機構對公司財務報表進行審計。

 15．關于“貫徹落實習近平總書記關于國家糧食安全的系列講話精神不及時，不到位”問題的整改。

 整改結果及成效：一是制定學習計劃。制定《遼陽市宏偉糧庫有限責任公司2022年黨組理論學習中心組學習計劃》，明確將習總書記關于國家糧食安全系列重要講話和重要指示批示精神列入學習計劃中；二是組織學習。2022年4月13日召開黨組理論中心組學習會議，認真學習習近平總書記關于國家糧食安全系列重要講話和重要指示批示精神，促使領導干部學深悟透糧食有關工作指示精神，并將學習內容下發給了各部門組織貫徹落實；三是于4月11日公司組織員工學習了習近平總書記關于糧食安全的重要論述、《糧食流通管理條例》，做到學習宣傳全方位，理論學習和整改工作深度融合，進一步提高工作實效。

 16.關于執行糧食管理規定不嚴格，儲備糧輪換無計劃問題的整改。

 整改結果及成效：此項問題已整改完成。

 一是加強學習。公司于2022年3月11日組織相關人員學習了遼寧省地方儲備糧管理條例；二是認真貫徹執行國家和省、市儲備糧管理政策，及時召開了地方儲備糧輪換工作會議，加強對儲備糧的收購、儲存和輪換相關政策的落實執行；三是完善基礎工作。嚴格執行地方儲備糧管理辦法，完善了出入庫賬簿及業務流程，實現數量真實、質量良好、儲糧安全、管理規范；四是認真計算和核對每年財政撥補的輪換費用及價差補貼，實際收到的補貼與按標準計算的應收補貼有較大誤差時，向管理部門報告；五是嚴格執行各級儲備糧輪換計劃。

 17.關于市級儲備糧陳糧入賬問題的整改。

 整改結果及成效：一是重新按實際生產年限劃分市級儲備糧。2015年1月，為了完善市儲糧的管理工作，更加規范的區分開各年限的市儲糧的數量情況，將原來沒有標注年限或年限標注不清晰的庫存市儲糧重新按實際生產年限進行了劃分。具體如下：（1）將混在一起的10,499噸市儲水稻，按實際生產年限劃分為2013年市儲水稻5,000噸；2014年市儲水稻5,499噸（見會計憑證2015年1月46號）。（2）將原標注不清的2,092噸市儲小麥正確標注為2013年市儲小麥（見會計憑證2015年1月47號）；二是加強培訓學習。2022年3月11日 ，組織員工學習了《遼寧省地方儲備糧管理辦法》培訓學習，學習了收儲、儲存、輪換等操作程序，嚴格遵守國家有關糧食政策和儲備糧管理辦法規定；三是建立健全儲備糧臺賬。按時報送儲備糧輪換情況，確保賬賬相符、賬實相符、庫貸一致；四是制定完善制度。制定完善了《糧食倉儲管理制度》，實行專倉儲存、專人保管、專賬記載。制定了《糧油入庫、普查、出庫質量檢驗制度》；五是聘請第三方質量檢驗機構對出入庫糧油進行檢驗。

 18.關于偽造出庫登記套取輪換補貼問題的整改。

 出庫記錄存在明顯造假痕跡、多筆出倉記錄無出倉位、出倉裝載車輛信息不全，出庫登記與驗收回執出庫量嚴重不符。

 整改結果及成效：一是修訂制度。修訂完善了《糧食出入庫管理規范》；二是組織人員培訓。于2022年3月29日組織出入庫相關崗位人員培訓學習《糧食出入庫管理規范》《儲備糧管理規章制度》，嚴格落實儲備糧管理各項規章制度；三是建設應用智能化糧庫系統軟件,完備糧食出入庫信息和車輛信息；四是建立制度。制定了《糧食保管賬目、資料憑證檔案管理制度》，各種憑證和記錄按規定要求，妥善保存。

 （二）正在推進整改的問題

  截至目前，共1個問題正在整改過程中，仍需深化整改。

 1.存在擅權妄為行為，新官不理舊賬問題的整改。

 針對原鐵東糧庫欠款未歸還的問題，公司一是加大了催要借款資金力度。2022年6月8日，向遼陽市糧油儲備中心發出借款催付函，要求歸還我庫本金和利息合計698,780元。截止目前，該筆資金仍未歸還我公司；二是制定了《往來賬財務管理制度》；三是組織了培訓學習，于4月2日組織財務人員進行了《往來賬財務管理制度》、《財務監督制度》《資金管理制度》的培訓學習；四是向市國資委上報了《關于幫助協調解決糧油儲備中心欠款問題的報告》。

 三、下一步全面推進整改計劃

 (一)力度不減抓好整改后續工作。堅持整改目標不變、整改勁頭不松、整改力度不減，進一步增強政治意識、責任意識和憂患意識，進一步增強巡察整改的責任感和使命感，切實把巡察整改后續工作抓緊抓實抓好。對已完成的整改任務，適時組織“回頭看”，鞏固整改成果，防止問題反彈。對還沒有完全徹底解決的問題，嚴格按照整改方案，不松勁、不減壓，加強督促檢查，確保按時整改到位，務求取得實效。

 (二)深入落實全面從嚴治黨主體責任。牢固樹立紀律和規矩意識，堅持抓班子帶隊伍嚴字當頭，著力解決管理上失之于寬、失之于軟的問題。堅持以上率下，發揮“關鍵少數”的示范引領作用，時刻用黨紀政紀規范和約束自己的言行舉止，進一步強化擔當意識，對已確定的重大決策、重要工作、重點項目，做到事事有人抓、件件有落實。堅持不懈履行全面從嚴治黨主體責任，堅持不懈落實班子成員“一崗雙責”要求，真正將全面從嚴治黨的各項決策部署落到實處。

 (三)建立健全長效機制。在深入整改的同時更加注重預防，以問題為導向，倒查制度漏洞，圍繞黨風廉政建設、干部選拔任用等重點領域、重要環節，加大制度建設力度，形成用制度管人管事管權的長效機制，持續有力的督促檢查，傳導執紀壓力，確保各項規章制度落地生根，見到實效。

 歡迎廣大干部群眾對我公司巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系方式：電話：0419-5177279；郵政郵箱：遼陽市宏偉區宏偉路123號，郵政編碼：111003；電子信箱：116074592@qq.com。